行政院所屬各機關列管計畫113年度截至6月底止共計1,282項,年計畫經費約新臺幣(以下同)1兆2,826.96億元。第2季總體計畫經費達成率39.86%,較112年同期42.17%減少2.31個百分點,各類計畫經費達成率均較去年減少,其中社會發展計畫達成率42.45%減少最多,較去年同期減少4.64個百分點,科技發展計畫(35.70%)減少2.15個百分點次之,公共建設計畫(39.56%)則略與去年同期(40%)相當,惟實際執行數較去年同期增加377.50億元。
行政院管制計畫113年度截至6月底止計35項,年計畫經費數約1,995.17億元,第2季經費達成率41.51%,較112年同期(41.90%)減少0.39個百分點。主因交通部「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」等年計畫經費較高之計畫,預算集中於下半年執行;另交通部「2030年客運車輛電動化推動計畫(113-119年)」部分車輛辦理審查中,未達請款條件,以及教育部「國立中興大學南投分部大學城建置計畫(112年至116年)」土地變更作業進度不如預期,影響部分場館施作,該2計畫年度經費達成率各為8.96%及9.75%,達成率偏低,本會已就前述計畫研提精進建議。
為強化上開列管計畫執行績效,本會已請各主管部會督促所屬於第3季全面加速各類計畫進度,及依據各月經費執行目標落實達成,並就待精進之本院管制計畫、預警高及中風險計畫等,全面展開工進,俾有效提升第3季預算執行績效。