行政院所屬各機關列管計畫113年度截至3月底止共計1,270項,年計畫經費約新臺幣(以下同)1兆2,747.51億元。第1季總體計畫經費達成率19.48%,較112年同期20.43%略減0.82個百分點,惟實際執行數(2,378.26億元)則較去年(2,375.18億元)略增。其中公共建設計畫經費達成率18.84%,較去年同期(18.32%)增加0.52個百分點;社會發展計畫為18.21%,較去年同期(22.02%)減少3.81個百分點。至科技發展計畫為18.72%,較去年同期(17.44%)增加1.28個百分點。
行政院管制計畫113年度截至3月底止計35項,年計畫經費數約1,995.94億元,第1季經費達成率14.95%,較112年同期(15.84%)減少0.89個百分點。主因衛福部「長期照顧十年計畫2.0」之經費核定作業落後,影響後續第1期款經費撥付期程及約97億元未執行。整體第1季本院管制計畫多數進度符合預期,本會已就教育部、交通部及衛福部主管之4項重大異常計畫研提精進建議。
為強化上開列管計畫執行績效,本會已請各主管部會督促所屬依據各月經費執行目標落實達成,並就待精進之本院管制計畫、預警高及中風險計畫等,全面展開工進,俾有效提升第2季預算執行績效。