行政院所屬各機關列管計畫112年度截至6月底止共計1,196項,年計畫經費約新臺幣(以下同)1兆2,188.36億元。第2季總體計畫經費達成率42.17%,較111年同期42.76%略減0.59個百分點。惟整體執行數5,139.85億元,仍較去年同期4,514.72億元成長約625億元。
行政院管制計畫112年度截至6月底止計35項,年計畫經費數約1,707億元,第2季經費達成率41.90%,較111年同期(44.94%)減少3.04個百分點。主因係教育部及交通部部分計畫年度經費集中於下半年度支付,致達成率偏低。截至112年6月底止,35項本院管制計畫執行進度大多符合預期,惟年度執行期程已逾半年,仍有6項計畫(2項科技發展計畫、3項公共建設計畫及1項社會發展計畫)「年累計進度落後10個百分點且總累計進度落後1個百分點」或「年分配經費執行率未達80%」,本會及國科會業就前述6項落後計畫研提策進建議。
為強化上開列管計畫執行績效,本會已請各主管部會確督促所屬落實各月經費執行目標,並就待精進之本院管制計畫、預警高及中風險計畫等計畫,提前預擬因應,俾各項計畫加速推動,如期如質完成。