行政院所屬各機關列管計畫112年度截至3月底止共計1,194項,年計畫經費約新臺幣(以下同)1兆2,194.02億元。第1季總體計畫經費達成率19.48%,較111年同期20.43%減少0.95個百分點。其中,僅公共建設計畫達成率18.32%,較去年同期(18.01%)增加0.31個百分點,社會發展計畫與科技發展計畫達成率則均較去年同期減少。
行政院管制計畫112年度截至3月底止計35項,年計畫經費數約1,711億元,第1季經費達成率15.84%,較111年同期(22.06%)減少6.22個百分點。主因衛福部較晚核定「長照服務發展基金112年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準」,及各縣市須配合修正計畫及經費等影響預算執行績效。整體第1季本院管制計畫多數進度符合預期,本會已就經濟部、交通部及衛福部主管之3項重大異常計畫研提精進建議。
為強化上開列管計畫執行績效,本會已請各主管部會確督促所屬落實各月經費執行目標,並就待精進之本院管制計畫、預警高及中風險計畫等計畫,提前預擬因應,俾加速推動年度各項工作,提升預算執行績效。